Verteilungsvorschlag zu den prognostizieren Einnahmen und Ausgaben in den Rahmenzuweisungen (RZ) 1-254.09.01.405.001 "Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendar-beit/Jugendsozialarbeit" (RZ OKJ), 1-254.09.02.405.001 "Förderung der Erziehung in der Familie" (RZ FamFö), 1-254.09.03.404.001 "Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe" (RZ SAE-Alt)

Das Bezirksamt hat auf der Basis der vorliegenden Anträge und unter Berücksichtigung der Förderungen in 2026 einen Verteilungsvorschlag für 2027 vorbereitet.

Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich derzeit ein rechnerisches Defizit von rund € 270.110,-. Dieses errechnet sich aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen Bewilligungen 2027 (nach Prüfung der Anträge durch das Jugendamt) sowie der Mittelansätze für 2027.

Es wurden Reste und Rückflüsse aus Verwendungsnachweisprüfungen in Höhe von € 262.842,- berücksichtigt. Die Tabelle „Haushalt 2027 - Nach fachlicher Bewertung und unter Berücksichtigung aller Reste/Rückflüsse“ weist damit einen ausgeglichenen Verteilungsvorschlag aus.

Den Trägern wurde die Möglichkeit gegeben zu ihren einzelnen Verteilungsvorschlägen Stellung zu nehmen. Kein Träger hat seinen Verteilungsvorschlag abgelehnt.

Der Jugendhilfeausschluss möge zur Kenntnis nehmen und beschließen:

1. Der vorliegende Verteilungsvorschlag wird zur Kenntnis genommen und so beschlossen.
2. Im Übrigen werden die nicht verplanten Restmittel und zu erwartende Rückflüsse in 2027 –

1. für etwaige Nachbewilligungen aufgrund der Stellenneubewertungen im OKJ-Bereich von S8a auf S8b,
2. für Nachbewilligungen unter Berücksichtigung der zuvor gekürzten Verwaltungsgemeinkosten und

c. für den Defizitausgleich in den Rahmenzuweisungen OKJ, SAE und FamFö für 2028 eingesetzt.

Dr. Bettina Schomburg