Verteilungsvorschlag zu den prognostizieren Einnahmen und Ausgaben in den Rahmenzuweisungen (RZ) 1-254.09.01.405.001 "Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendar-beit/Jugendsozialarbeit" (RZ OKJ), 1-254.09.02.405.001 "Förderung der Erziehung in der Familie" (RZ FamFö), 1-254.09.03.404.001 "Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe" (RZ SAE-Alt)
Letzte Beratung: 14.10.2026 Jugendhilfeausschuss Ö 7.1
Das Bezirksamt hat auf der Basis der vorliegenden Anträge und unter Berücksichtigung der Förderungen in 2026 einen Verteilungsvorschlag für 2027 vorbereitet.
Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich derzeit ein rechnerisches Defizit von rund
€ 263.957,-. Dieses errechnet sich aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen Bewilligungen 2027 (nach Prüfung der Anträge durch das Jugendamt) sowie der Mittelansätze für 2027.
Es wurden Reste und Rückflüsse aus Verwendungsnachweisprüfungen in Höhe von
€ 257.097,- sowie ein Zuschuss aus dem kommunalen Bereich in Höhe von 6.860 berücksichtigt. Die Tabelle „Haushalt 2027 - Nach fachlicher Bewertung und unter Berücksichtigung aller Reste/Rückflüsse“ weist damit einen ausgeglichenen Verteilungsvorschlag aus.
Die Träger bekommen nunmehr Gelegenheit zu ihren Vorschlägen Stellung zu nehmen. In der JHA-Sitzung vom 18.11.2026 wird dann voraussichtlich ein endgültiger Verteilungsvorschlag vorgelegt.
Der Jugendhilfeausschluss möge den Verteilungsvorschlag zur Kenntnis nehmen.
Dr. Bettina Schomburg
-RZ JA 2027
-Verteilungsübersicht 2027 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - öffentlich
-Verteilungsübersicht 2027 - Anlage zum Verteilungsvorschlag - nicht öffentlich
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