21-4835

Verteilungsvorschlag zu den prognostizieren Einnahmen und Ausgaben in den Rahmenzuweisungen(RZ) 1-254.09.01.405.001 "Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendar-beit/Jugendsozialarbeit" (RZ OKJ), 1-254.09.02.405.001 "Förderung der Erziehung in der Familie" (RZ FamFö), 1-254.09.03.404.001 "Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe" (RZ SAE-Alt)

Mitteilungsvorlage Bezirksamt

Letzte Beratung: 08.11.2023 Jugendhilfeausschuss Ö 7.2

Sachverhalt

 

Das Bezirksamt hat auf der Basis der vorliegenden Anträge und unter Berücksichtigung der Förderung in 2023 einen Verteilungsvorschlag für 2024 vorbereitet.

 

r das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein rechnerisches Defizit von ca. € 253.824,-. Dieses errechnet sich aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen Bewilligungen 2024 (nach Prüfung der Anträge durch das Jugendamt), unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Tariflohnerhöhung sowie den Mittelansätzen für 2024.

 

Es wurden Reste und Rückflüsse aus Verwendungsnachweisprüfungen in Höhe von € 296.425,- berücksichtigt, so dass der Verteilungsvorschlag für 2024 ausgeglichen ist. Sobald das Ergebnis der Tariflohnerhöhung feststeht, wird dieses umgesetzt.

 

Den Trägern wurde die Möglichkeit gegeben, bis zum 20.10.2023 zu ihren einzelnen Verteilungsvorschlägen Stellung zu nehmen. Kein Träger hat seinen Verteilungsvorschlag abgelehnt.  

 

 

Petitum/Beschluss

 

Der Jugendhilfeausschluss möge beschließen:

 

  1. Der vorliegende Verteilungsvorschlag wird zur Kenntnis genommen und so beschlossen.
  2. Im Übrigen werden die nicht verplanten Restmittel und die zu erwartenden Rückflüsse in 2024

1.  r etwaige Nachbewilligungen aufgrund eines höheren Tarifabschlusses,

2.  r etwaige Nachbewilligungen aufgrund von Aufstockungsanträgen,

3.  r den Defizitausgleich in den Rahmenzuweisungen OKJ, SAE und FamFö

r 2025 eingesetzt.


 

 

 

Michael Werner-Boelz

 

 

Bera­tungs­reihen­folge
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Anhänge

 

Anlage RZ JA 2024

Anlage Verteilung RZ 2024 - öffentlich

Anlage Verteilungsvorschlag - nicht öffentlich 2024

 

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