Verteilungsvorschlag zu den prognostizieren Einnahmen und Ausgaben in den Rahmenzuweisungen(RZ) 1-254.09.01.405.001 "Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendar-beit/Jugendsozialarbeit" (RZ OKJ), 1-254.09.02.405.001 "Förderung der Erziehung in der Familie" (RZ FamFö), 1-254.09.03.404.001 "Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe" (RZ SAE-Alt)
Das Bezirksamt hat auf der Basis der vorliegenden Anträge und unter Berücksichtigung der Förderung in 2023 einen Verteilungsvorschlag für 2024 vorbereitet.
Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein rechnerisches Defizit von ca. € 253.824,-. Dieses errechnet sich aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen Bewilligungen 2024 (nach Prüfung der Anträge durch das Jugendamt), unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Tariflohnerhöhung sowie den Mittelansätzen für 2024.
Es wurden Reste und Rückflüsse aus Verwendungsnachweisprüfungen in Höhe von € 296.425,- berücksichtigt, so dass der Verteilungsvorschlag für 2024 ausgeglichen ist. Sobald das Ergebnis der Tariflohnerhöhung feststeht, wird dieses umgesetzt.
Den Trägern wurde die Möglichkeit gegeben, bis zum 20.10.2023 zu ihren einzelnen Verteilungsvorschlägen Stellung zu nehmen. Kein Träger hat seinen Verteilungsvorschlag abgelehnt.
Der Jugendhilfeausschluss möge beschließen:
1. für etwaige Nachbewilligungen aufgrund eines höheren Tarifabschlusses,
2. für etwaige Nachbewilligungen aufgrund von Aufstockungsanträgen,
3. für den Defizitausgleich in den Rahmenzuweisungen OKJ, SAE und FamFö
für 2025 eingesetzt.
Michael Werner-Boelz
Anlage RZ JA 2024
Anlage Verteilung RZ 2024 - öffentlich
Anlage Verteilungsvorschlag - nicht öffentlich 2024