Einnahmen - Kosten Wildgehege Klövensteen Kleine Anfrage von Ricardo Bolaños González (Fraktion DIE LINKE)
Mit den Drucksachen 22/16260 und 22/16306 der Hamburgischen Bürgerschaft vom September 2024 bzw. 21-2878.1 des Bezirksamtes Altona wurde Auskunft über die Betriebskosten des Wildgeheges Klövensteen erteilt. Für die Jahre 2023 und 2024 standen bei der Beantwortung keine Daten aus der Datenbank Pro-Forst zur Verfügung. Für das Kalenderjahr 2024 standen zum damaligen Zeitpunkt naturgemäß noch keine abschließenden Kosten fest. Darüber hinaus befanden sich verschiedene Maßnahmen noch in der Umsetzung, sodass keine endgültigen Kosten vorlagen und dementsprechend keine Auskünfte erteilt werden konnten.
Vor diesem Hintergrund bitte ich das Bezirksamt um die Beantwortung der folgenden Fragen:
3.1. Wie hoch waren die Einnahmen aus den Vermietungen? Bitte einzeln für die jeweiligen Vermietungen angeben.
3.2. Wurden Gebäude oder Gelände mietfrei für Veranstaltungen überlassen? Wenn ja, an wen für welchen Zeitraum und Zweck?
Das Bezirksamt Altona beantwortet die Fragen wie folgt:
Zu 1:
Erlöse:
Jahr |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Erlöse für Regelbetrieb Forst (Quelle SAP) |
419.502,42 € |
86.332,79 € |
257.738,90 € |
|
Vom Mehrerlöse Regelbetrieb originär Erlöse Wildgehege und Waldschule (Pro Forst 2021) für z.B. Kindergeburtstage, für Film, Gottesdienst, Veranstaltungen |
25.538,58 € |
s.u. Detailansicht. |
s.u. Detailansicht. |
s.u. Detailansicht. |
Erlöse heruntergebrochen auf einzelne Arten (Quelle SAP)
Jahr |
2022 |
2023 |
2024 |
3-21203010-000060.07 Klövensteen Einnahmen Sonstiges |
0,00 € |
5.072,94 € |
5.072,94 € |
3-21203010-000060.08 Zwangs- und Bußgelder Forst |
2.452,50 € |
4.851,90 € |
3.057,50 € |
3-21203010-000070.01 Einn. Rundholz und Holzpr. |
313.345,08 € |
8.489,20 € |
120.954,80 € |
3-21203010-000070.02 Einn. Brenn-/Kaminholz, Waldgr |
38.445,68 € |
24.291,16 € |
28.197,92 € |
3-21203010-000070.04 Einn. Wild und Wildprodukte |
9.071,83 € |
3.601,26 € |
21.923,34 € |
3-21203010-000070.05 Einn. Wildprodukte |
2.703,69 € |
4.000,71 € |
21.820,03 € |
3-21203010-000070.06 Einn. Sons.Produkte u. Leist |
3.766,28 € |
896,85 € |
8.992,22 € |
3-21203010-000070.07 Einn. Sons.Produkte |
7.572,94 € |
0,00 € |
102,50 € |
3-21203010-000070.08 Einn. Dienstleist.u.Veranstalt |
18.684,88 € |
18.270,50 € |
24.291,50 € |
3-21203010-000070.09 Einn. Nutzung v. Flächen d.Dritte |
23.459,54 € |
16.858,27 € |
23.326,15 € |
Summe |
419.502,42 € |
86.332,79 € |
257.738,90 € |
Hinweise:
Kosten:
Kosten Gesamt Forst (ohne Personal)
Jahr |
2022 |
2023 |
2024 |
Konsumtiv (SAP) |
758.676,42 € |
596.472,93 € |
1.022.653,77 € |
Investiv (BI) |
68.980,21 € |
265.499,98 € |
1.002.835,93 € |
Summe |
827.656,63 € |
861.972,91 € |
2.025.489,70 € |
davon Kosten Wildgehege/Waldschule (ohne Personal) Quelle SAP
Jahr |
2022 |
2023 |
2024 |
Im Zuge der internen Umstellung der Kostendarstellung von ProForst auf SAP kam es im Jahr 2022 zu einer temporären Datenlücke. Hintergrund ist, dass die Kosten für den Abschnitt Forst und Wildgehege zuvor über dasselbe PSP-Element erfasst wurden. Daher konnten für 2022 ausschließlich die Kosten der Waldschule separat abgebildet werden. |
14.250 € |
93.649,59 € |
92.766,27 € |
Personalkosten
Jahr |
2022 |
2023 |
2024 |
Personalkosten Wildgehege und Waldschule |
254.193,87 € |
291.146,58 € |
381.248,79 € |
Zu 2:
Tab 1 Kostenpflichte Veranstaltungen 2024 im Abschnitt Wildpark
|
Veranstaltung /Veranstalter (Im Hinblick auf den Datenschutz ist der Veranstalter nur umschrieben) |
Einnahme |
Gemeinnützige Institution – mit nicht öffentlicher Veranstaltung |
117,20 € |
Filmproduktion |
1890,00 € |
Privater Veranstalter – Seminar |
914,00 € |
Privater Veranstalter |
64,40 € |
Veranstaltungs- GmbH |
976,00 € |
Privater Veranstalter– Seminar |
91,30 € |
Zu 3:
Tab 2 Vermietungen von Gebäuden in 2022 bis 2024 im Abschnitt Wildpark
Gebäude oder Fläche |
Zeitraum |
Mieter/Pächter |
Einnahme |
Wildhütte |
22.04.2022 |
Privat Person |
150,70 € |
Wildgehege & Wildhütte |
02/03 2022 |
Filmproduktion |
2500,00 € |
Wildgehege |
10.05.2022 |
Filmproduktion |
2580,00 € |
Wildgehege |
21.05.2022 |
Filmproduktion |
1660,00 € |
Wildgehegeeingang |
05/06 2022 |
Bürgerbegehren |
0,00 € |
Wildgehegeeingang |
05/062022 |
Bürgerbegehren |
0,00 € |
VA-Platz Wildgehege |
06.06.2022 |
Kirchengemeinde |
0,00 € |
Wildgehege |
31.05.2022 |
Filmproduktion |
290,00 € |
VA-Platz Wildgehege |
28.08.2022 |
Kirchengemeinde |
0,00 € |
Wildgehege |
09.06.2022 |
Filmproduktion |
740,00 € |
Außengelände Waldjugendhütte |
05.08.2022 |
Abt. Forst Altona |
75,60 € |
Wildgehege |
25.11.2022 |
Kirchenkreis |
0,00 € |
Waldjugendhütte |
31.10.2022 |
Privat Person |
198,00 € |
Waldjugendhütte |
05 2023 |
Privat Person |
755,20 € |
Waldjugendhütte |
14.03.2023 |
Bezirks-/Jägergruppe |
184,00 € |
Wildgehege |
13.05.2023 |
NDR |
0,00 € |
Wildgehege |
01-12 2023 |
Bezirks-/Jägergruppe |
0,00 € |
VA-Platz Wildgehege |
29.05.2023 |
Johanneskirchengemeinde |
0,00 € |
Wildgehege |
03.12.2023 |
Veranstaltungs-GmbH |
976,00 € |
Waldjugendhütte |
09 2023 |
Privat Person |
942,40 € |
Außengelände Waldjugendhütte |
04.08.2023 |
Privat Person |
75,60 € |
Wildhütte |
02 2024 |
Filmproduktion |
1890,00 € |
Wildhütte |
23.05.2024 |
Lions Club |
117,20 € |
Waldjugendhütte |
05 2024 |
Privat Person |
818,00 € |
Waldjugendhütte |
09 2024 |
Privat Person |
914,00 € |
Wildgehege |
04 2024 – 03 2025 |
Bezirks-/Jägergruppe |
0,00 € |
VA-Platz Wildgehege |
20.05.2024 |
Kirchengemeinde |
0,00 € |
Wildhütte |
18.09.2024 |
Privat Person |
64,40 € |
Wildgehege |
01.12.2024 |
Laufveranstaltung Veranstaltungs- |
976,00 € |
VA Platz / Waldschule |
11.12.2024 |
Privat Person |
91,30 € |
Zu 3.1:
Siehe Antwort Frage Nr. 3 Tab 2.
Zu 3.2:
Siehe Antwort Frage Nr. 3 Tab 2.
Zu 4:
Spendenzweck u. Verwendung |
Spendenhöhe in € |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Spenden Waldschule Verwendung: |
10.000 € |
X |
||
|
Spende für Integration des Rotwildrudels Verwendung: Die Spende, die erst Ende 2024 einging, konnte nicht verwendet werden, da sie von der Finanzbehörde im Rahmen des Resteverfahrens 2024 abgelehnt wurde und daher nicht in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden konnte |
3.500,00 € |
X |
||
|
Soundanlage Verstärkersystem Verwendung: Die Spende, die erst Ende 2024 einging, konnte nicht verwendet werden, da sie von der Finanzbehörde im Rahmen des Resteverfahrens 2024 abgelehnt wurde und daher nicht in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden konnte |
2.000,00€ |
X |
||
|
Spenden Waldschule Verwendung: Die Spenden wurden zur Unterstützung des Waldschulbetriebs verwendet, insbesondere zur Finanzierung von Lerneinheiten durch Honorarkräfte sowie für kleinere Anschaffungen von Schulmaterialien und weiteren Betriebsmitteln der Waldschulen |
3.000,00€ |
X |
Zu 5:
Im Doppelhaushalt 2025/2026 stehen zweckbestimmt für das Wildgehege Klövensteen pro Jahr jeweils 35.000 Euro an konsumtiven Ermächtigungen gem. Beschluss der Bürgerschaft über den Haushalt 2025/2026 innerhalb der Rahmenzuweisung Forst zur Verfügung.
Die Bezirksversammlung wird um Kenntnisnahme gebeten.
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