Die Verwaltung wurde mit der Drucksache 20-7359, Tarifabschluss auch für Zuwendungen anerkennen, gebeten die Mehrkosten aus den Tarifabschlüssen für durch das Bezirksamt beauftragte Trägerschaften zu berechnen oder abzuschätzen. Dieser Bitte ist die Verwaltung für Einrichtungen aus den Rahmenzuweisungen „Offene Kinder- und Jugendarbeit“, „Familienförderung“ sowie „Stadtteilkultur“ nachgekommen.
Die Verwaltung sieht davon ab, die Mehrkosten zu berechnen. Personalkosten nach TV-L sind immer personenabhängig und bilden auch Erfahrungsstufen ab. Veränderungen in den Erfahrungsstufen und Fluktuationen werden unterjährig nicht per Änderungsbescheid aktualisiert. Daher liefert die Verwaltung eine qualifizierte Schätzung:
RZ Offene Kinder- und Jugendarbeit |
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Zuwendungssumme in 2019 |
4.804.205,00 € |
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Davon Personalkosten |
3.529.692,08 € |
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Tarifsteigerung um 3,2 % |
112.950,15 € |
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zzgl. Geschätzter Stufensprünge |
40.000,00 € |
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Mehrkosten in 2019: |
152.950,15 € |
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Zuwendungssumme in 2020 |
4.957.155,15 € |
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(Zuwendung 2019 + Mehrkosten) |
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Davon Personalkosten |
3.682.642,23 € |
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(Personalkosten 2019 + Mehrkosten) |
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Tarifsteigerung um 3,2 % |
117.844,55 € |
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zzgl. Geschätzter Stufensprünge |
40.000,00 € |
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Mehrkosten in 2020: |
157.844,55 € |
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RZ Familienförderung | ||||||
Zuwendungssumme in 2019 |
800.266,00 € |
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Davon Personalkosten |
577.105,01 € |
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Tarifsteigerung um 3,2 % |
18.467,36 € |
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zzgl. Geschätzter Stufensprünge |
20.000,00 € |
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Mehrkosten in 2019: |
38.467,36 € |
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Zuwendungssumme in 2020 |
838.733,36 € |
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(Zuwendung 2019 + Mehrkosten) |
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Davon Personalkosten |
615.572,37 € |
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(Personalkosten 2019 + Mehrkosten) |
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Tarifsteigerung um 3,2 % |
19.698,32 € |
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zzgl. Geschätzter Stufensprünge |
20.000,00 € |
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Mehrkosten in 2020: |
39.698,32 € |
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RZ Stadtteilkultur | ||||||
Zuwendungssumme in 2019 (insti. Förderung) |
1.053,757,00 € |
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Personalkosten |
982.296,34 € |
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Tarifsteigerung um 3,2 % |
31.433,48 € |
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zzgl. Geschätzter Stufensprünge |
12.000,00 € |
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Mehrkosten in 2019: |
43.433,48 € |
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Zuwendungssumme in 2020 (insti. Förderung) |
1.097.190,48 € |
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(Zuwendung 2019 + Mehrkosten) |
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Personalkosten |
1.052.729,82 € |
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(Personalkosten 2019 + Mehrkosten) |
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Tarifsteigerung um 3,2 % |
32.439,35 € |
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zzgl. Geschätzter Stufensprünge |
28.000,00 € |
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Mehrkosten in 2020: |
60.439,35 € |
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Der JHA wird um Kenntnisnahme gebeten.
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