Haushalt 2019 Prognose über die Verteilung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in 2019 in den Rahmenzuweisungen(RZ) 1-254.09.01.405.001 "Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit" (RZ OKJ), 1-254.09.02.405.001 "Förderung der Erziehung in der Familie" (RZ FamFö), 1-254.09.03.404.001 "Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe" (RZ SAE-Alt) diese Drucksache ersetzt die Drucksache 20-5980
Das Bezirksamt hat auf der Basis der vorliegenden Anträge und unter Berücksichtigung der erfolgten Förderung in 2018 inklusive einer möglichen Tarifsteigerung von max. 3 % einen Verteilungsvorschlag für 2019 erarbeitet.
Aufgrund der Steigerung der Honorarsätze in 2018 um bis zu 12% pro Stunde schlägt das Bezirksamt vor, die Ansätze der Träger für Honorare um bis zu 20% zu erhöhen. Basiswert ist die ursprüngliche Bewilligung der Honoraranteile für 2018 des jeweiligen Trägers.
Eine solche Erhöhung fängt einerseits die Kostensteigerung sicher auf und gibt den Trägern andererseits einen begrenzten Spielraum für die Ausweitung von Honorarangeboten. Das Bezirksamt hat in der vorliegenden Prognose eine solche Erhöhung berücksichtigt.
Weiterhin berücksichtigt wurden die erhöhten Jahresansätze und die aktuellen Reste und Rückflüsse (aus Verwendungsnachweisprüfungen) in Höhe von derzeit € 98.985,-.
Aus der Gegenüberstellung dieser Zahlen ergibt sich die in der Anlage ersichtliche Einschätzung für den Haushalt 2019. Nach dieser Prognose verbleibt ein Rest von € 13.027,-.
Das Bezirksamt geht davon aus, dass auch nach den noch anstehenden Abstimmungen mit den Trägern keine größeren Abweichungen von dieser Prognose zu erwarten sind.
1.Der JHA nimmt die Zahlen zur Kenntnis. und stimmt dieser Aufteilung grundsätzlich zu.
2.Die Träger werden über ihren jeweiligen Verteilungsvorschlag informiert mit der Möglichkeit Stellungnahme zu nehmen.
3.Der abschließende Verteilungsvorschlag wird dem JHA spätestens am 28.11.2018 zum Beschluss vorgelegt.
Yvonne Nische