Verteilungsvorschlag zu den prognostizierten Einnahmen und Ausgaben in den Rahmenzuweisungen (RZ) 1-254.09.01.405.001 "Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit" (RZ OKJ), 1-254.09.02.405.001 "Förderung der Erziehung in der Familie" (RZ FamFö), 1-254.09.03.404.001 "Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe (RZ SAE-Alt) Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses

Der Jugendhilfeausschuss hat sich in seiner Sitzung am 15.10.2025 mit oben genannter Thematik auseinandergesetzt und einstimmig folgende Beschlussempfehlung formuliert:

1. Der vorliegende Verteilungsvorschlag wird so beschlossen.
2. Im Übrigen werden die nicht verplanten Restmittel und zu erwartende Rückflüsse in 2026

1. für etwaige Nachbewilligungen aufgrund eines höheren Tarifabschlusses,
2. für etwaige Nachbewilligungen aufgrund zu erwartender Honorarsteigerungen,
3. für etwaige Nachbewilligungen aufgrund von Aufstockungsanträgen,
4. für den Defizitausgleich in den Rahmenzuweisungen OKJ, SAE und
   FamFö für 2027 eingesetzt.

Begründung:

Das Bezirksamt hat auf der Basis der vorliegenden Anträge und unter Berücksichtigung der Förderungen in 2025 einen Verteilungsvorschlag für 2026 vorbereitet.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich derzeit ein rechnerisches Defizit von rund € 229.086,-. Dieses errechnet sich aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen Bewilligungen 2026 (nach Prüfung der Anträge durch das Jugendamt) sowie der Mittelan-sätze für 2026.

Es wurden Reste und Rückflüsse aus Verwendungsnachweisprüfungen in Höhe von € 232.207,- berücksichtigt. Die Tabelle „Haushalt 2026 - Nach fachlicher Bewertung und unter Berücksichtigung aller Reste/Rückflüsse“ weist damit einen ausgeglichenen Verteilungsvorschlag aus.

Den Trägern wurde die Möglichkeit gegeben, bis zum 26.09.2025 zu ihren einzelnen Verteilungsvorschlägen Stellung zu nehmen. Kein Träger hat seinen Verteilungsvorschlag abgelehnt.

Die Bezirksversammlung folgt der Beschlussempfehlung.

• Verteilung RZ 2026 – Öffentlich
• Verteilung RZ 2026 – Nicht öffentlich
• RZ JA 2026 Verteilung

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