Gesamtkosten des Pilotprojekts "Flaniermeile Volksdorf" Kleine Anfrage vom 10.01.2023

In mehreren Anfragen an die Bezirksverwaltung wurde nach den geschätzten Kosten vor und während des Pilotprojekts bereits gefragt.

Am 05.12.2022 wurde jetzt öffentlich der Abschlussbericht bzw. Evaluationsbericht des Pilotprojekts "Flaniermeile Volksdorf" vorgestellt.

Damit ist das Pilotprojekt abgeschlossen und die Kosten für das gesamte Projekt von Planung, Durchführung und Evaluation, die in den o.g. Anfragen auf ca. 300.000 € geschätzt wurden, liegen jetzt vor.

Deshalb fragen wir die Bezirksverwaltung:

Das Bezirksamt Wandsbek antwortet wie folgt: 19.01.2023

1. Wie hoch sind die endgültigen bzw. die bis zum jetzigen Zeitpunkt errechneten Gesamtkosten des Pilotprojekts "Flaniermeile Volksdorf"?

Bezirksamt Wandsbek:

Die endgültigen Gesamtkosten liegen noch nicht vor. Zum jetzigen Zeitpunkt betragen die Gesamtkosten ca. 358.000 € netto. Die Schlussrechnungen liegen noch nicht komplett vor.

2. Wie teilen sich die Kosten in die verschiedenen Ausgabenbereiche auf? Bitte die genauen Kosten, die genaue Aufgabenbeschreibung und die entsprechenden Kosten tabellarisch aufschlüsseln.

Bezirksamt Wandsbek:

Zu den Aufgabenbeschreibungen siehe Drs.-Nr. 21-4429.

3. Wenn es zu Kostensteigerungen gekommen ist, warum? Bitte entsprechend die Kostensteigerung in Euro benennen und dem Ausgabenbereich zuordnen

Bezirksamt Wandsbek:

Ausgehend von der Kostenschätzung von ca. 300.000 EUR netto ergibt sich aus der Differenz der Gesamtnettokosten des Projekts von ca. 358.000 EUR und der Nettokosten der Mehraufwände von ca. 85.000 EUR eine Kostensteigerung von ca. 58.000€ netto. Die Summe der Kostensteigerung ist niedriger als die Summe der Mehraufwände, da Mehraufwände zu einem gewissen Teil bereits Teil der Kostenschätzung waren.

Die größten Posten der Kostensteigerungen sind Mehraufwände für eine erweiterte Evaluation und Corona-bedingte Mehrausgaben. Die Mehraufwände für die erweiterte Evaluation umfassen unter anderem eine Vergrößerung des Befragungsgebiets und Mehrkosten aus Digitalisierung und hoher Rücklaufquote der Passantenbefragung. Corona-bedingte Mehrausgaben umfassen unter anderem Kosten für digitale Formate und Kosten, die aus der Unterbrechung, dem Neustart und der damit verbundenen Projektverlängerung resultierten.

4. Sind in den Gesamtkosten die Personalkosten der Bezirksverwaltung berücksichtigt? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, in welcher Höhe?

Bezirksamt Wandsbek:

Nein. Eine entsprechende Personalkostenzuordnung ist nicht erfolgt.