Feinspezifizierung der Rahmenzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023/ 2024 hier: strukturelle Erhöhung einzelner Rahmenzuweisungen Mitteilungsdrucksache des Amtes (NEUFASSUNG nach Fachausschussberatungen)
Letzte Beratung: 29.06.2023 Bezirksversammlung Ö 11.2
Am 24.11.2022 hat die Bezirksversammlung Altona die Feinspezifizierung der Rahmenzuweisungen (RZ) für das Haushaltsjahr 2023/ 2024 beschlossen (Drs. 21-3534.1B). Die Bürgerschaft hat darüber hinaus im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/ 2024 bei einigen Rahmenzuweisungen strukturelle Erhöhungsbeträge beschlossen.
Folgende Rahmenzuweisungen sind betroffen:
Konsumtiv (für 2023 und 2024):
RZ Grün Management d. öff. Raums
RZ Betriebsausgaben für Straßen, sonstige Ingenieurbauwerke Management d. öff. Raums
RZ Stadtteilkultur Sozialraummanagement
RZ Kinder- und Jugendarbeit Betriebsausgaben
RZ Förd. Erziehg. i.d. Familie Betriebsausgaben
investiv (nur für 2023):
RZ Öffentliche Grünanlagen Investitionen
RZ Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung von Straßen
Die genauen Erhöhungsbeträge entnehmen Sie bitte der anliegenden aktualisierten Gesamtübersicht der Rahmenzuweisungen 2023/ 2024.
Das Amt informiert den Haushalts- und Vergabeausschuss darüber, dass grundsätzlich die Erhöhungsbeträge bei den jeweiligen Rahmenzuweisungen proportional verteilt werden.
Ausnahmen sind:
Die zusätzlichen Mittel bei den RZ Kinder- und Jugendarbeit Betriebsausgaben in Höhe von 101.000 Euro und RZ Förd. Erziehg. i.d. Familie Betriebsausgaben in Höhe von 34.000 Euro werden bei beiden RZ ausschließlich der Kategorie Zuschüsse zugeschlagen.
Die zusätzlichen Mittel bei der RZ Stadtteilkultur in Höhe von 15.000 Euro werden wie folgt verteilt:
Stadtteilkulturzentren |
13.590 Euro |
Geschichtswerkstatt |
1.410 Euro |
Das Bezirksamt teil ergänzend zur RZ Kultur mit:
Die Bürgerschaft hat einen Erhöhungsbetrag von insgesamt 30.000 Euro wurde für die Jahre 2023/ 2024 beschlossen.
Je Jahr stehen 15.000 Euro zur Verfügung. Die Verteilung gestaltet sich wie folgt:
Einrichtung |
2023 (in Euro) |
2024 (in Euro) |
Motte (31,17%) |
3.506,63 |
3.506,63 |
GWA St. Pauli (23,94%) |
2.693,35 |
2.693,35 |
HausDrei (27,79%) |
3.126.38 |
3.126.38 |
Lichtwarkforum/Stadtteilhaus Lurup (7,70%) |
866,25 |
866,25 |
Stadtteilarchiv Ottensen (9,40%) |
1.057,50 |
1.057,50 |
SUMME |
11.250 |
11.250 |
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Die Ausschüsse und die Bezirksversammlung werden um Kenntnisnahme gebeten.
Aktualisierte Übersichtstabelle der RZ mit Erhöhungsbeträgen
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