20-5345

Ansatzplanung der Rahmenzuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit 2019 Mittelverteilung auf die Planungsräume Beschlussempfehlung des Amtes

Beschlussempfehlung öffentlich

Sachverhalt

Zuschüsse für die Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit (Landesjugendplan):

 

3.586.900 Euro

 

 

Das Altonaer Modell

Mit dem Altonaer Modell errechnet eine entsprechend programmierte Datei unter Berücksichtigung von abgestimmten Indikatoren einen Verteilungsvorschlag des vorhandenen Budgets zur Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene der  jeweiligen Planungsräume. Mit Hilfe des Rechenmodells (s. HH –Schlüsselmodell) werden die Haushaltsmittel für die Offene Kinder – und Jugendarbeit (OKJA) / Jugendsozialarbeit, entsprechend dieses ausgewiesenen Budgets auf die Planungsräume verteilt.

Bei der Auswahl der Kriterien steht die Zielgruppe der 0 – 25 jährigen Kinder, Jugendlichen und Jungerwachsen im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Daten sollen Erkenntnisse über Belastungsfaktoren und die damit einhergehenden Probleme eines jeden Planungsraums abbilden. Ziel ist, eine an den Belastungen des Planungsraums orientierte und für Außenstehende nachvollziehbarere Verteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Planungsräume des Bezirks Altona weiterhin zu gewährleisten.

In eine neue Verteilung kommen lediglich 2,5% des Gesamtvolumens; 97,5% des Vorjahresbudgets bleiben für jeden Planungsraum als Sockelbetrag bestehen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle1

 

Planungsraum

Budget nach Altonaer Modell

Antragssummen

Geprüfte Zuwendungssummen

 

In Euro

In Euro

In Euro

 

Altona Altstadt

 

 

520.138,47

 

689.026,35

 

575.461,00

 

 

Altona Nord

 

 

390.311,17

 

470.195,19

 

428.298,00

 

 

Ottensen

 

 

367.956,41

 

450.531,58

 

365.143,00

 

Bahrenfeld

 

 

497.283,37

 

567.150,38

 

508.302,00

 

Othmarschen Flottbek

 

 

138.671,57

 

155.257,83

 

134.140,00

 

Lurup und Osdorf

 

 

1.028.241,84

 

 

1.054.842,20

 

1.015.323,00

 

Nienstedten, Blankenese, Iserbrook

 

 

173.145,51

 

 

187.756,49

 

174.776,00

 

Sülldorf, Rissen

 

 

94.883,97

 

 

-

 

94.883,00

 

Schanze

 

 

376.267,70

 

 

447.263,25

 

370.259,00

 

Gesamt:

 

3.586.900,00

 

3.866.756,44

 

 

3.666.585,00

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen:

 

Die Planungsraumsummen wurden vom Altonaer Modell berechnet.

Durch Personalverschiebungen aufgrund von angekündigten Personalveränderungen bei den Trägern kann es noch zu überschaubaren Anpassungen der Planungsraumsummen kommen. Die in der Tabelle 3 beschriebenen Umsteuerungen aus SAE für die Mehrbedarfe OKJA sollen nach der Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses zur Zustimmung dem Hauptausschuss in seiner Sitzung am 13.12.2018 vorgelegt werden, damit dieser stellvertretend für die Bezirksversammlung beschließen kann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierungsmodell

 

Tabelle 3

 

 

 

 

 

 

 

 

zur Verfügung stehende Mittel für 2019

Benötigte Mittel 2019 lt. Altonaer Modell

 

 

RZ OKJA 2019 (Zuschüsse OKJA)

3.586.900

3.666.585

 

 

Rückflüsse 2017

Erlöse 2018 SAE zur Finanzierung der Mehrbedarfe in OKJA 2019

29.995,54

 

 

Rückflüsse 2017

Erlöse 2018 OKJA

zur Finanzierung der Mehrbedarfe in OKJA 2019

66.311,36

 

 

Summe

3.683.206,90

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbleibende Mittel 2019 für Notfälle z.B. Sturmschäden Anfang 2019

16.621,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhänge

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