Ansatzplanung der Rahmenzuweisung Offene Kinder- und Jugendarbeit 2019 Mittelverteilung auf die Planungsräume Beschlussempfehlung des Amtes
Zuschüsse für die Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit (Landesjugendplan):
3.586.900 Euro
|
|
Das Altonaer Modell
Mit dem Altonaer Modell errechnet eine entsprechend programmierte Datei unter Berücksichtigung von abgestimmten Indikatoren einen Verteilungsvorschlag des vorhandenen Budgets zur Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene der jeweiligen Planungsräume. Mit Hilfe des Rechenmodells (s. HH –Schlüsselmodell) werden die Haushaltsmittel für die Offene Kinder – und Jugendarbeit (OKJA) / Jugendsozialarbeit, entsprechend dieses ausgewiesenen Budgets auf die Planungsräume verteilt.
Bei der Auswahl der Kriterien steht die Zielgruppe der 0 – 25 jährigen Kinder, Jugendlichen und Jungerwachsen im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Daten sollen Erkenntnisse über Belastungsfaktoren und die damit einhergehenden Probleme eines jeden Planungsraums abbilden. Ziel ist, eine an den Belastungen des Planungsraums orientierte und für Außenstehende nachvollziehbarere Verteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Planungsräume des Bezirks Altona weiterhin zu gewährleisten.
In eine neue Verteilung kommen lediglich 2,5% des Gesamtvolumens; 97,5% des Vorjahresbudgets bleiben für jeden Planungsraum als Sockelbetrag bestehen.
Tabelle1
Planungsraum |
Budget nach Altonaer Modell |
Antragssummen |
Geprüfte Zuwendungssummen |
|
In Euro |
In Euro |
In Euro |
|
Altona Altstadt
|
520.138,47 |
689.026,35 |
575.461,00
|
|
Altona Nord
|
390.311,17 |
470.195,19 |
428.298,00
|
|
Ottensen
|
367.956,41 |
450.531,58 |
365.143,00 |
|
Bahrenfeld
|
497.283,37 |
567.150,38 |
508.302,00 |
|
Othmarschen Flottbek
|
138.671,57 |
155.257,83 |
134.140,00 |
|
Lurup und Osdorf
|
1.028.241,84
|
1.054.842,20 |
1.015.323,00 |
|
Nienstedten, Blankenese, Iserbrook
|
173.145,51
|
187.756,49 |
174.776,00 |
|
Sülldorf, Rissen
|
94.883,97
|
- |
94.883,00 |
|
Schanze
|
376.267,70
|
447.263,25 |
370.259,00 |
|
Gesamt: |
3.586.900,00 |
3.866.756,44
|
3.666.585,00 |
|
|
|
|
Erläuterungen:
Die Planungsraumsummen wurden vom Altonaer Modell berechnet.
Durch Personalverschiebungen aufgrund von angekündigten Personalveränderungen bei den Trägern kann es noch zu überschaubaren Anpassungen der Planungsraumsummen kommen. Die in der Tabelle 3 beschriebenen Umsteuerungen aus SAE für die Mehrbedarfe OKJA sollen nach der Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses zur Zustimmung dem Hauptausschuss in seiner Sitzung am 13.12.2018 vorgelegt werden, damit dieser stellvertretend für die Bezirksversammlung beschließen kann.
Tabelle2
Finanzierungsmodell
Tabelle 3
|
|
|
|
|
|
|
zur Verfügung stehende Mittel für 2019 |
Benötigte Mittel 2019 lt. Altonaer Modell |
|
||
|
RZ OKJA 2019 (Zuschüsse OKJA) |
3.586.900 |
3.666.585 |
|
|
|
Rückflüsse 2017 Erlöse 2018 SAE zur Finanzierung der Mehrbedarfe in OKJA 2019 |
29.995,54 |
|
||
|
Rückflüsse 2017 Erlöse 2018 OKJA zur Finanzierung der Mehrbedarfe in OKJA 2019 |
66.311,36 |
|
||
|
Summe |
3.683.206,90 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Verbleibende Mittel 2019 für Notfälle z.B. Sturmschäden Anfang 2019 |
16.621,90 |
|
||
|
|
|
|
|
|
ohne