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Zuwendungen 2023 für die Fremdbewirtschaftung SAJF

Beschlussvorlage

Bera­tungs­reihen­folge
Gremium
TOP
30.11.2022
Jugendhilfeausschuss
Ö 7.9
Sachverhalt

Folgende Planungen wurden in der SAJF Steuerungsgruppe am 15.11.2022 vorgestellt. Kürzung in Höhe von 106.951,19 € wurde im Bereich des Familienrats vorgenommen. Geplante Einsparung im Bereich der Wohnprojekte in Region I und II konnten dadurch vermieden werden. Steigerung des Budgets für SAJF in Höhe von 2,59% von 2022 auf 2023 ist erfolgt. Die Sozialbehörde rechnet für 2022 die ISAB Mittel und die Sozialpädagog*innen des Familienteams raus, wodurch die rechnerische Steigerung aus Sicht der Sozialbehörde bei 3,3% liegt (siehe Beschlussvorlage Finanzübersicht). Im Ergebnis können Personalkostensteigerungen dadurch nach bisheriger Prüfung vollumfänglich bewilligt werden. Prozentuale Steigerung wurde als Grundlage der Bewilligungssumme für 2023 angenommen, Kürzungen erfolgten lediglich im Bereich der Sachmittel.


 

 

2023

Ansatz

SAJF

    3.698.502,00 €

GiK (Gewaltprävention im Kindesalter)

       191.267,00 €

Externe Unterstützung ISAB

          27.650,00 €

Summe Ansätze

    3.917.419,00 €

Ausgaben

Zuwendungen SAJF

    3.698.011,78 €

GiK (Gewaltprävention im Kindesalter)

       191.267,00 €

Externe Unterstützung ISAB

          27.650,00 €

Summe Ausgaben

    3.916.928,78 €

Ansatz- Ausgaben

490,22 €

 

 

2023

Wandsbek ohne GiK und ISAB

    3.698.011,78 €


 

 

 

Überregionale Zusammenschlüsse von Zuwendungen

       241.371,35 €

 

Alsterdorf Assistenz Ost
Familienratsbüro Reg. 1
Familientreff Bramfeld
Check- it

       241.371,35 €

 

 

 

überregionale Zusammenschlüsse nach § 77 SGB VIII

    1.535.549,68 €

 

Abendroth- Haus Hamburg
Von Anfang an - Bramfeld Nord

       137.780,86 €

 

Erziehungshilfe e.V.
Frühe Hilfen Alstertal
Erziehungsberatung an der Erich- Kästner- Schule
Stadtteiltrio Hohenhorst
flex. Mittel AK Hohenhorst

       191.135,04 €

 

Pestalozzi- Stiftung Hamburg
Treff Berne
Faktiv

       373.809,57 €

 

Vereinigung Pestalozzi gGmbH
FamilienNetzwerkOldenfelde
JUMP
Familienratsbüro Reg. 3
Flex. Mittel SRG Meiendorf / Oldenfelde

       458.396,98 €

 

Familienhelden e.V.
Junge Familienhelden
Bengelshelden (KiKo- Projekt)
7 Brücken
flex. Mittel SRG Bramfeld
flex. Mittel SRG Tonndorf                 Familiennetzwerk Tonndorf

       374.427,23 €


 

 

 

 

Region 1

       834.800,94 €

 

Kirchenkreis HH- Ost
Your life - Berufsor. Und Lebenspl. für Jungen und junge Männer

          73.675,23 €

 

Kirchkreis HH- Ost
Your life - Berufsor. Und Lebenspl. für Mädchen und junge Frauen

       102.920,73 €

 

ASB
Just Primar Erweiterung

          34.036,57 €

 

Aladin
Familiennetzwerk Wandsbek

          58.552,31 €

 

Aktive Nachbarschaft Jenfeld e.V.
Schulkinderprojekt

       177.191,69 €

 

Aktive Nachbarschaft Jenfeld e.V.
Eltern aufsuchen und unterstützen

       142.111,95 €

 

Elbstern Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe e.V.
Wohnprojekt Startpunkt

       122.319,78 €

 

Nordlicht e.V.
Kiko Eilbek

       103.990,68 €

 

Familienhelden e.V.
flex Mittel Tonndorf

          10.001,00 €

 

Aktive Nachbarschaft Jenfeld e.V.
Flex. Mittel Jenfeld

          10.001,00 €

 

 

 

Region 2

       474.303,82 €

 

1. FC Hellbrock
Rückenwind

          58.470,37 €

 

Nordlicht e.V.
FamilienServicePoint Steilshoop

       132.183,09 €

 

Nordlicht e.V.
WoPro Bramfeld / Steilshoop

       120.977,46 €

 

interaktiver Aktivspielplatz Tegelsbarg
flex. Mittel Tegelsbarg

          10.001,00 €

 

Nordlicht e.V.
Flex. Mittel Steilshoop

          10.001,00 €

 

PFIFF
Familienratsbüro Reg. 2

          64.013,57 €

 

Nordlicht e.V.
LokoLichter (Kita- Projekt)

          78.657,33 €

 

 

 

Region 3

       611.985,99 €

 

AWO
Sozialberatung im KiFaZ Farmsen- Berne

          89.150,27 €

 

Streetlife e.V.
Schlupfloch 3 Krisenwohnungen

       207.221,03 €

 

VzFpkB Rahlstedt
Starladin + Star 2 Jungengruppen

       119.902,61 €

 

IB
mobile Sozialberatung Rahlstedt

       111.338,66 €

 

Ev. KG Alt- Rahlstedt
fit for future - Mittagstischprojekt

          34.370,42 €

 

Nordlicht e.V.
Verfügungsfond Farmsen

          30.001,00 €

 

Kita Kleine Sterne
flex. Mittel Großlohe

          10.001,00 €

 

VzFpkB Rahlstedt
flex. Mittel Rahlstedt Ost

          10.001,00 €

Petitum/Beschluss

Der JHA wird um Zustimmung gebeten.

Anhänge

Finanzübersicht Wandsbek – finale Version Stand: 01.11.2022 

Finanzübersicht Wandsbek – finale Version Stand 01.11.2022