Zuwendungen 2023 für die Fremdbewirtschaftung SAJF
Letzte Beratung: 30.11.2022 Jugendhilfeausschuss Ö 7.9
Folgende Planungen wurden in der SAJF Steuerungsgruppe am 15.11.2022 vorgestellt. Kürzung in Höhe von 106.951,19 € wurde im Bereich des Familienrats vorgenommen. Geplante Einsparung im Bereich der Wohnprojekte in Region I und II konnten dadurch vermieden werden. Steigerung des Budgets für SAJF in Höhe von 2,59% von 2022 auf 2023 ist erfolgt. Die Sozialbehörde rechnet für 2022 die ISAB Mittel und die Sozialpädagog*innen des Familienteams raus, wodurch die rechnerische Steigerung aus Sicht der Sozialbehörde bei 3,3% liegt (siehe Beschlussvorlage Finanzübersicht). Im Ergebnis können Personalkostensteigerungen dadurch nach bisheriger Prüfung vollumfänglich bewilligt werden. Prozentuale Steigerung wurde als Grundlage der Bewilligungssumme für 2023 angenommen, Kürzungen erfolgten lediglich im Bereich der Sachmittel.
2023 |
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Ansatz |
SAJF |
3.698.502,00 € |
GiK (Gewaltprävention im Kindesalter) |
191.267,00 € |
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Externe Unterstützung ISAB |
27.650,00 € |
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Summe Ansätze |
3.917.419,00 € |
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Ausgaben |
Zuwendungen SAJF |
3.698.011,78 € |
GiK (Gewaltprävention im Kindesalter) |
191.267,00 € |
|
Externe Unterstützung ISAB |
27.650,00 € |
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Summe Ausgaben |
3.916.928,78 € |
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Ansatz- Ausgaben |
490,22 € |
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2023 |
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Wandsbek ohne GiK und ISAB |
3.698.011,78 € |
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Überregionale Zusammenschlüsse von Zuwendungen |
241.371,35 € |
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Alsterdorf Assistenz Ost |
241.371,35 € |
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überregionale Zusammenschlüsse nach § 77 SGB VIII |
1.535.549,68 € |
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Abendroth- Haus Hamburg |
137.780,86 € |
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Erziehungshilfe e.V. |
191.135,04 € |
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Pestalozzi- Stiftung Hamburg |
373.809,57 € |
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Vereinigung Pestalozzi gGmbH |
458.396,98 € |
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Familienhelden e.V. |
374.427,23 € |
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Region 1 |
834.800,94 € |
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Kirchenkreis HH- Ost |
73.675,23 € |
|
Kirchkreis HH- Ost |
102.920,73 € |
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ASB |
34.036,57 € |
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Aladin |
58.552,31 € |
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Aktive Nachbarschaft Jenfeld e.V. |
177.191,69 € |
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Aktive Nachbarschaft Jenfeld e.V. |
142.111,95 € |
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Elbstern Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe e.V. |
122.319,78 € |
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Nordlicht e.V. |
103.990,68 € |
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Familienhelden e.V. |
10.001,00 € |
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Aktive Nachbarschaft Jenfeld e.V. |
10.001,00 € |
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Region 2 |
474.303,82 € |
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1. FC Hellbrock |
58.470,37 € |
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Nordlicht e.V. |
132.183,09 € |
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Nordlicht e.V. |
120.977,46 € |
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interaktiver Aktivspielplatz Tegelsbarg |
10.001,00 € |
|
Nordlicht e.V. |
10.001,00 € |
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PFIFF |
64.013,57 € |
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Nordlicht e.V. |
78.657,33 € |
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Region 3 |
611.985,99 € |
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AWO |
89.150,27 € |
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Streetlife e.V. |
207.221,03 € |
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VzFpkB Rahlstedt |
119.902,61 € |
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IB |
111.338,66 € |
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Ev. KG Alt- Rahlstedt |
34.370,42 € |
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Nordlicht e.V. |
30.001,00 € |
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Kita Kleine Sterne |
10.001,00 € |
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VzFpkB Rahlstedt |
10.001,00 € |
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Der JHA wird um Zustimmung gebeten.
Finanzübersicht Wandsbek – finale Version Stand: 01.11.2022