Voll in Bewegung / Jugendclub Yes: Änderungsantrag und Widerspruch, Erhöhung der Jahreszuwendung 2022
Am 21.11.21 hat der Träger "Voll in Bewegung" Änderungsanträge auf Erhöhung der
Jahreszuwendung für 2021 und 2022 für den Jugendclub Yes gestellt. Am 24.11.21 wurde im JHA der Erhöhung der Betriebskosten für 2021 auf 27.385,99 € zugestimmt.
Mit Bescheid vom 22.12.2021 wurde die Zuwendung für 2022 überrollt (ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Erhöhung der Betriebskosten für 2021). Hiergegen hat der Träger am 17.1.2022 Widerspruch eingelegt. Der Träger benötigt auch für 2022 aufgrund gestiegener Betriebskosten für die Räumlichkeiten des JC Yes eine Erhöhung der Sachkosten auf 28.228,80 € (geringfügige Abweichung gegenüber 2021 durch ganzjährige Erhöhung der Heizkostenabschlagszahlungen).
Übersicht Betriebskosten 2022:
Ausgangswert 2019/20: 24.450,00 €
Zzgl. 2.370,00 € (wg. erhöhter Versicherungsprämie nach Einbruchserie)
Zzgl. 1.408,80 € (wg. erhöhter Heizkosten)
Summe 28.228,80 €
Für 2022 wurden daher vom Träger Betriebskosten i.h.V von 28.228,80 € beantragt.
Durch Anpassung bei den Verwaltungsgemeinkosten (5.004,05€) und Einnahmen (6.618,92€) erhöht sich die Jahreszuwendung 2021 somit auf insgesamt 123.486 €.
Des Weiteren hat der Träger einen Antrag (Eingang am 1.3.22) auf Erhöhung der Personalkosten (Mehrbedarf i.H.v. 5.396,42 €) gestellt. Nach Prüfung durch die Verwaltung würde sich die Jahreszuwendung ggf. noch um diesen Betrag erhöhen und die Verwaltungsgemeinkosten entsprechend geringfügig angepasst werden.
Es stehen ausreichend Betriebsmittel in der RZ KJ zur Verfügung.
Der JHA wird um Zustimmung gebeten.