Voll in Bewegung / Jugendclub Yes: Änderungsantrag und Erhöhung der Jahreszuwendung 2021
Am 21.11.21 hat der Träger "Voll in Bewegung" einen Antrag auf Erhöhung der
Jahreszuwendung für 2021 für den Jugendclub Yes gestellt. Der Träger benötigt aufgrund gestiegener Betriebskosten für die Räumlichkeiten des JC Yes eine Erhöhung der Sachkosten. Begründet wird dies mit einer hohen Nachzahlung und erhöhten Abschlagszahlungen infolge drastischer Preiserhöhungen sowie gestiegenen Verbrauch aufgrund notwendiger Hygienemaßnahmen durch Lüften. Entsprechende Nachweise der Betriebs- und Heizkostenabrechnung hat der Träger der Verwaltung vorgelegt.
Mit Datum des 02.01.2021 hatte der Träger zudem aufgrund zu gering bewilligter Sachkosten gegen den Zuwendungsbescheid für den JC Yes Widerspruch eingereicht.
Dem Träger wurden für 2021 bisher 4.792,08 € weniger Sachkosten bewilligt als im Vorjahr. Hintergrund hierfür war die Entscheidung des JHA vom 25.11.2020 die Höhe der Eigenmittel für die Jahreszuwendung 2021 für den JC Yes auf 5% zu reduzieren und die Zuwendungssumme in Höhe von 113.160 € zu beschließen, die auf höheren Eigenmitteln in Höhe von 10% basierte. Dies führte zu einer Reduzierung der Gesamtausgaben und sollte unterjährig ausgeglichen werden. Hiermit wird befürwortet Voll in Bewegung für den JC Yes die bisher bewilligten Sachkosten um 4792,08 € zu erhöhen.
Mit Änderungsantrag vom 19.8.21 wurden um 2.122.12 € höhere Betriebskosten wegen erhöhter Versicherungsprämie nach einer Einbruchserie beantragt.
Übersicht Betriebskosten 2021:
Bescheid vom 22.12.20 = 19.657,92 € (Kürzung wegen vorläufiger Haushaltsführung / Entscheidung JHA Eigenmittel)
Zzgl. 4.792,08 € (Stand Vorjahre / Abhilfe Widerspruch vom 2.1.21)
Zzgl. 2.122,12 € (wg. erhöhter Versicherungsprämie nach Einbruchserie / Änderungsantrag vom 19.8.21)
Zzgl. 813,87 € (wg. erhöhter Heizkosten / Änderungsantrag vom 22.11.21)
Summe 27.385,99 €
Für 2021 werden daher vom Träger Betriebskosten i.h.V von 27.385,99 € beantragt.
Durch die ebenso vom Träger beantragte Anpassung der Personalkosten i.H.v. 1.739,34 € gemäß TV-L S 2021, angepasste Verwaltungsgemeinkosten (5.177,43 €) und Einnahmen (6.471,79 €) erhöht sich die Jahreszuwendung 2021 auf insgesamt 122.963,97 €.
Es stehen ausreichend Betriebsmittel in der RZ KJ zur Verfügung.
Der JHA wird um Zustimmung gebeten.