Überschreitung der Rahmenzuweisung Grün für 2019 - Fachamt Management des öffentlichen Raums Mitteilungsdrucksache des Amtes
Letzte Beratung: 19.05.2020 Haushalts- und Vergabeausschuss Ö 13.2
Im Bezirk Altona besteht in der konsumtiven Rahmenzuweisung Grün für 2019 eine Überschreitung der von der Fachbehörde BUE übertragenden Kostenermächtigungen in Höhe von -447.718,51 Euro.
Dieses Defizit entstand in den folgenden Feinspezifizierungen:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten
Die Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grünanlagen, Spielplätzen und Kleingärten umfassen insbesondere Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen.
- 12.085,11 Euro
Unterhaltung Parkbäume
Die Mittel für die Unterhaltung der Parkbäume umfassen im Wesentlichen Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen an Parkbäumen und Nachpflanzungen.
- 382.289,92 Euro
Betriebsausgaben Bauhof Altona
Die Mittel umfassen insbesondere Material- und Sachkosten für den Betrieb des Bauhofs sowie Kosten für die Unterhaltung der Betriebsgebäude.
- 53.343,48 Euro
Die Produktgruppe 212.03 Managements im öffentlichen Raum weist durch diverse Ermächtigungsüberträge aus Einzelprojekte kein Defizit aus. Die Überschreitung der Rahmenzuweisung stellt somit keinen Haushaltsüberschreitung dar, da die Produktgruppe MR insgesamt auskömmlich ist.
Der Haushalts- und Vergabeausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.
Keine Orte erkannt.
Die Erkennung von Orten anhand des Textes der Drucksache kann ungenau sein. Es ist daher möglich, das Orte gar nicht oder falsch erkannt werden.
Die Themen werden automatisch anhand von Stichworten, Ausschüssen und Orten zugeordnet und können daher unvollständig oder falsch sein.