20-2531

Bekanntgabe der Restmittel aus der Rahmenzuweisung 2016

Beschlussempfehlung Verwaltung

Sachverhalt

Der Jugendhilfeausschuss wird über folgenden Sachverhalt informiert:

 

 

 

 

 

In den Rahmenzuweisungen

1-254.09.01.305 (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialsozialarbeit)

1-254.09.02.305 (Familienförderung) und

 

1-254.09.03.305 (Sozialräumliche Angebote)

 

sind zusammen 326.024,40 € Restmittel verfügbar.

 

Es besteht die Absicht, diese Reste folgendermaßen an freie Träger und kommunale Einrichtungen zu verteilen:

 

              Ausgleich für gestiegene Betriebs- und Sachkosten sowie Bauunterhaltung

 

Region 1

 

 

 

 

 

Mädchenzentrum

 

 

 

9.108

JC Eimsbüttel

 

 

 

5.291

Sph Wehbers Park    

 

 

9.272

SpH Eimsbüttel

 

 

 

13.225

ES Eimsbüttel

 

 

 

4.426

ES Grindel

 

 

 

12.053

ASP Eimsbüttel-Nord                 

 

8.856

JBZ Apokir.

 

 

 

7.613

Café Eins                                   

 

8.843

Straso Palette                             

 

3.327

Stadtteilladen                       

 

7.180

MGH                                   

 

 

9.285

Gesamtsumme

 

 

 

98.479 

 

Region 2

 

 

 

 

 

 

 

 

JC Burgwedel                            

 

8.150

JC Schnelsen-Süd

 

 

33.300

Plakatwerkstatt

 

 

15.553

KiFAZ

 

 

 

4.173

ProNieNo

 

 

 

4.471

SpH Wagierweg

 

 

3.000

ASB, Haus im Park                    

 

2.850

Lenzsiedlung                             

 

23.500

Gesamtsumme

 

 

 

94.997

 

Region 3

 

 

 

 

 

HDJ Eidelstedt

 

 

3.080

HDJ Stellingen

 

 

100

SpH Eidelstedt                           

 

300

ASP Linse

 

 

 

1.600

ASP Wegenkamp                      

 

2.000

Gesamtsumme

 

 

 

7.080

 

 

 

 

 

 

Überregional

 

Elternschulen2.000

Amtsvormundschaft1.000

JA 2+JA3 Homepages3.300

Medienpädagogik   500

Gesamtsumme6.800

 

 

Ausgleich für Tarifsteigerungen 2017

Region 1

JBZ Apostelkirche3.600

JBZ Drogen1.100

Cafe Eins2.325

Straso Palette1.137

Stadtteilladen1.940

MGH Nachbarschatz1.294

Gesamtsumme           11.396 

 

Region 2

 

JC Burgwedel2.900

JC Schnelsen-Süd2.200

Plakatwerkstatt1.136

KiFaZ3.507

ProNieNo1.250

Schnittstellen1.700

SpH Burgwedel   500

Gesamtsumme            13.193

 

Region 3

ASP Wegenkamp                                                                    4.610

JC Hörgensweg1.900

ASP Linse2.710

ASP Eidelstedt-Nord             1.500

Gesamtsumme           10.720

 

 

 

Ausgleich für Tarifsteigerungen 2018

Region 1

ASP Eimsbüttel-Nord3.319

JBZ Apostelkirche4.287

JBZ Drogen2.400

Cafe Eins2.732

Straso Palette1.336

MGH Nachbarschatz1.521

Stadtteilladen2.280

Gesamtsumme           17.875

 

 

Region 2

 

JC Burgwedel3.500

Plakatwerkstatt1.312

KiFaZ4.120

ProNieNo1.429

Schnittstellenprojekt2.000

SpH Burgwedel   800

Gesamtsumme            13.161

 

 

Region 3

 

ASP Linse6.900

ASP Eidelstedt Nord5.400

ASP Wegenkamp Gästew.8.800

ASP Wegenkamp9.600

Gesamtsumme            30.700

 

 

 

Ausgleich für tarifbedingte Zulagen Erzieher EG8 2017 und 2018  JA 1-3

11,25 Stellen                                                                          21.600

 

 

 

 

Region 1Region 2Region 3Überregional

 

98.47994.997  7.080

      11.39613.19310.720                            21.600

  17.87513.16130.700                6.800 

127.750           121.35148.50028.400

 

Gesamtsumme der Restmittel 2016

326.001

 

 

 

Petitum/Beschluss

Der Jugendhilfeausschuss wird gebeten, diese Mittelverteilung und Mittelverwendung zur Kenntnis zu nehmen.

 

 

Anhänge

keine

 

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