20-2531

Bekanntgabe der Restmittel aus der Rahmenzuweisung 2016

Beschlussempfehlung Verwaltung

Sachverhalt

Der Jugendhilfeausschuss wird über folgenden Sachverhalt informiert:

In den Rahmenzuweisungen

1-254.09.01.305 (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialsozialarbeit)

1-254.09.02.305 (Familienförderung) und

1-254.09.03.305 (Sozialräumliche Angebote)

sind zusammen 326.024,40 € Restmittel verfügbar.

Es besteht die Absicht, diese Reste folgendermaßen an freie Träger und kommunale Einrichtungen zu verteilen:

Ausgleich für gestiegene Betriebs- und Sachkosten sowie Bauunterhaltung

Region 1

Mädchenzentrum

9.108

JC Eimsbüttel

5.291

Sph Wehbers Park

9.272

SpH Eimsbüttel

13.225

ES Eimsbüttel

4.426

ES Grindel

12.053

ASP Eimsbüttel-Nord                 

8.856

JBZ Apokir.

7.613

Café Eins

8.843

Straso Palette

3.327

Stadtteilladen

7.180

MGH                                   

9.285

Gesamtsumme

98.479 

Region 2

JC Burgwedel                        

8.150

JC Schnelsen-Süd

33.300

Plakatwerkstatt

15.553

KiFAZ

4.173

ProNieNo

4.471

SpH Wagierweg

3.000

ASB, Haus im Park               

2.850

Lenzsiedlung                         

23.500

Gesamtsumme

94.997

Region 3

HDJ Eidelstedt

3.080

HDJ Stellingen

100

SpH Eidelstedt                      

300

ASP Linse

1.600

ASP Wegenkamp                  

2.000

Gesamtsumme

7.080

Überregional

Elternschulen 2.000

Amtsvormundschaft 1.000

JA 2+JA3 Homepages 3.300

Medienpädagogik 500

Gesamtsumme 6.800

Ausgleich für Tarifsteigerungen 2017

Region 1

JBZ Apostelkirche 3.600

JBZ Drogen 1.100

Cafe Eins 2.325

Straso Palette 1.137

Stadtteilladen 1.940

MGH Nachbarschatz 1.294

Gesamtsumme 11.396 

Region 2

JC Burgwedel 2.900

JC Schnelsen-Süd 2.200

Plakatwerkstatt 1.136

KiFaZ 3.507

ProNieNo 1.250

Schnittstellen 1.700

SpH Burgwedel 500

Gesamtsumme 13.193

Region 3

ASP Wegenkamp                                                                    4.610

JC Hörgensweg 1.900

ASP Linse 2.710

ASP Eidelstedt-Nord              1.500

Gesamtsumme 10.720

Ausgleich für Tarifsteigerungen 2018

Region 1

ASP Eimsbüttel-Nord 3.319

JBZ Apostelkirche 4.287

JBZ Drogen 2.400

Cafe Eins 2.732

Straso Palette 1.336

MGH Nachbarschatz 1.521

Stadtteilladen 2.280

Gesamtsumme 17.875

Region 2

JC Burgwedel 3.500

Plakatwerkstatt 1.312

KiFaZ 4.120

ProNieNo 1.429

Schnittstellenprojekt 2.000

SpH Burgwedel 800

Gesamtsumme 13.161

Region 3

ASP Linse 6.900

ASP Eidelstedt Nord 5.400

ASP Wegenkamp Gästew. 8.800

ASP Wegenkamp 9.600

Gesamtsumme             30.700

Ausgleich für tarifbedingte Zulagen Erzieher EG8 2017 und 2018  JA 1-3

11,25 Stellen                                                                          21.600

Region 1 Region 2 Region 3 Überregional

98.479 94.997   7.080

      11.396 13.193 10.720                            21.600

17.875 13.161 30.700 6.800

127.750            121.351 48.500 28.400

Gesamtsumme der Restmittel 2016

326.001

Petitum/Beschluss

Der Jugendhilfeausschuss wird gebeten, diese Mittelverteilung und Mittelverwendung zur Kenntnis zu nehmen.

Anhänge

keine

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