21-4871

Jahresausgleich der Rahmenzuweisung – Haushaltsjahr 2023 Beschlussempfehlung des Amtes

Beschlussempfehlung öffentlich

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Gremium
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20.03.2024
Sachverhalt

Die Rahmenzuweisung (RZ)rderung der Erziehung in der Familie“ (Familienförderung) weist nach Abschluss der bisherigen Jahresabschlussarbeiten (inkl. aller Ausgleichsbuchungen unter 10 Prozent Volumen) in der Feinspezifikation Zuschüsse und Vertragszahlungen nach § 77 SGB VII Kinder- und Familienhilfezentren ein Defizit von 46.674,11 Euro aus.

 

In der RZ Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit besteht ein Saldo von 412.242,19 Euro.

 

Feinspezifikation

Soll, verfügbare Mittel 2023

Ist, ausgegebene Mittel 2023

Noch verfügbare Mittel 2023

Betriebsausgaben Förderung der Erziehung in der Familie

81.291,42 

36.410,87 

44.880,55

Zuwendungen und Vertragszahlungen nach § 77 SGB VIII Kinder- und Familienhilfezentren

735.325,13 

781.999,24 

-46.674,11

 

Betriebsausgaben Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

 

1.067.031,47 

654.789,28 

412.242,19

 

Zuwendungen und Vertragszahlungen nach § 77 SGB VIII Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

 

4.316.444,00 

4.316.444,00 

0,00

 

Gemäß Drucksache Nr. 20-5062 bedarf eine Deckungsfähigkeit einzelner Kategorien (Feinspezifizierungsbereich) innerhalb einer Rahmenzuweisung über 10 Prozent einen zustimmenden Beschluss der Bezirksversammlung. Das Defizit der RZ Förderung in der Familie soll durch die RZ „Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit“ gedeckt werden. Es ist somit erforderlich, zur Verfügung stehende Mittel umzuschichten.

 

Das Bezirksamt bittet den Jugendhilfeausschuss, folgenden Beschluss zu fassen:

 

Der Umschichtung aus der Rahmenzuweisung Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 46.674,11 Euro in die RahmenzuweisungErziehung in der Familie“ wird zugestimmt.

 

 

Petitum/Beschluss

:

Der Unterausschuss Haushaltsangelegenheiten (JHA) wird um Zustimmung und Weiterleitung an den Jugendhilfeausschuss gebeten.

 

Anhänge

ohne