20-5060.1

Verwendung der Restmittel aus den Quartiersfonds I-III für das laufende Haushaltsjahr 2018 Beschlussempfehlung des Haushalts-und Vergabeausschusses

Beschlussempfehlung öffentlich

Sachverhalt

Im Quartiersfonds (QF) I stehen Mittel i.H.v. 100.937 Euro durch Minderausgaben und Rückflüsse nach Verwendungsnachweisprüfungen zur Verfügung.

 

Im Quartiersfonds II und III stehen durch nicht realisierte Projekte und Kostenreduzierung nach Antragsprüfung Mittel i.H.v. 163.266 Euro (hiervon 73.571 Euro investive Mittel) zur weiteren Verwendung im laufenden Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung.

 

Projekte, der QF II und III, die nicht wie geplant realisiert werden konnten, sind:

 

  • QF II: Budget zur Unterstützung des Ehrenamtes i.H.v. 16.040 Euro (Mittel stehen im Forum Flüchtlingshilfe zur Verfügung),
  • QF II: Kofinanzierung i.H.v. 6.000 Euro für das Bundesprogramm Kultur macht stark – Mittel wurden aus Forum Flüchtlingsgehilfe zur Verfügung gestellt,
  • QF III: Schwimmunterricht für Kinder aus den Wohnunterkünften (Wuk) in Kooperation mit dem Verein Aktive Freizeit e.V. i.H.v. 30.000 Euro (Kooperation mit dem Verein ist nicht zustande gekommen, andere Anbieter für Schwimmunterricht hatten keine Kapazitäten),
  • QF III: Minderausgaben frei i.H.v. 20.000 Euro für die Aufbereitung von Informationsmaterialien zum Gesundheits- und Jugendhilfesystem, mehrsprachig und leichte Sprache (Gesamtansatz 2017/18 70.000 Euro),
  • QF III: Ruheräume für die Bewohner*innen am Holmbrook i.H.v. 23.571 Euro (investiv) (Kirchengemeinde ist vom Vorhaben zurückgetreten),
  • QF III: Aufbau eines interaktiven Spielgerätes YALP (der Baufortschritt in Suurheid verzögert sich, eine Aufstellfläche konnte nach langem Suchen für  nur ein Spielgerät auf dem Gelände der Schule Thadenstraße gefunden werden), eine zweite Aufstellfläche steht zurzeit nicht zu Verfügung; freie Mittel i.H.v. 50.000 Euro (investiv) und
  • QF II und III: ohnehin noch offene Mittel gesamt i.H.v. 17.655 Euro.

 

Unterjährig haben sich sowohl für den Quartiersfonds I, als auch für die Quartiersfonds II und III (flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe) weitere Bedarfe ergeben.

 

Projektverantwortlich sind die Fachämter: Gesundheitsamt, Jugendamt und Sozialraummanagement. Alle aufgeführten Projekte beschreiben aktuelle Bedarfslücken, denen mit diesem Mitteleinsatz begegnet werden soll.

 

Der Haushalts- und Vergabeausschuss empfiehlt der Bezirksversammlung einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

 

Der Vergabe der Restmittel aus den Quartiersfonds I-III 2018 wird gemäß den folgenden Übersichten zugestimmt:

 

 

 

 

 

Verwendung der offenen Mittel des Quartiersfonds I 2018:

 

 

konsumtiv:

100.937 Euro

 

 

Lfd. Nr.

Projekt

Betrag in Euro

1.

Ausgleich Betriebskostendefizit Zirkus Abraxkadabrax

10.000

2.

Aufstockung einer  0,5 Personalressource bei AbraxKadabrax bis Ende 2018

20.000

3.

Sachausgaben Gesundheitsförderung und Prävention von Kindern

35.000

4.

Sonntagscafe Lurup 10/2018 bis 3/2019

4.000

5.

Seniorentag 2018 oder weiteres BSB

10.000

 

Summe:

79.000

 

offener Rest:

21.937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwendung der offenen Mittel der Quartioersfonds II und III (flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe) 2018:

 

Gesamt:

163.266 Euro

investiv:

73.571 Euro

konsumtiv:

89.695 Euro


 

 

 

Lfd. Nr.

Projekte

Betrag in Euro

1.

Verstärkung Roma und Sinti Union Osdorf 

20.000

2.

Adebar Frühe Hilfen

30.000

3.

Anschubfinanzierung Sibelius Aktiv e. V. (Anschubfinanzierung 2018)

15.000

4.

Dolle Deerns e. V. / Mädchenoase

35.000

Summe konsumtiv:

65.000

 

 

Summe investiv:

35.000

offener Rest konsumtiv:

24.695

 

 

offener Rest investiv:

38.571

 

 

 

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