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Sachverhalt

Der Verein für Jugendpflege mit den Projekten `Jugendsozialarbeit´, `STEP IN´ und `Mädchen- und Frauentreff´ meldet für 2022 diverse Mehrbedarfe aufgrund von gestiegenen Betriebskosten an. Hierzu gehören gestiegene Mietkosten und Mietnebenkosten sowie gestiegene Kosten für Gebäudeversicherungen, Gebäudereinigung und Gartenarbeit.

Zum Teil werden von dem Träger Referenzzahlen aus dem Jahr 2019 herangezogen, um die Kostensteigerung zu verdeutlichen. Dies ist von Seiten der Verwaltung nicht zu beanstanden. Zum einen, weil der Träger seit 2019 keine Betriebskostensteigerung geltend gemacht hat und somit die Mehrbedarfe reale Kostensteigerungen abbilden. Des Weiteren, weil die Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren aufgrund von längeren, pandemiebedingten Schließzeiten aus anderen, nicht verbrauchten Finanzpositionen bezahlt werden konnten.

Darüber hinaus führt der Träger für 2022 einmalige Kosten für Mäuse- und Rattenbekämpfung sowie für den Kauf und die Montage von Rauchmeldern als zusätzliche Kostenpunkte an.

Mietsteigerungen	von 2021 auf 2022	642,- €
- Siehe Anhang (AH): Anpassung der Mietkosten vom 14.06.2021 (AH1) §6 Mietzins (749,-€ statt 695,50€ monatlich) Differenz: 53,50€ x 12 Monate= 642,- € - Und Mietverträge: Differenz alter (AH2) und neuer (AH 3) Mietvertrag §6
Nebenkostensteigerung	von 2021 auf 2022	940,60 €
- Siehe Anhang: Anpassung der Mietkosten von 14.06.2021 (AH1) Betriebs- und HK-Pauschale (363,80€ statt 288,90€) Differenz: 74,90 x 11 Monate= 823,90€ - Siehe Anhang: Anpassung der Mietkosten vom 26.10.2022 (AH4) Monatliche Heiz- und BK-Paulschale ab 12.01.2022 (480,50€ statt 363,80€) Differenz: 116,70€
Gebäudereinigung	von 2019 auf 2022	1.070,28 €
Referenzjahr 2019 Siehe Anhang: Dienstleistungsvertrag vom 01.03.2015 (AH5); Punkt 5 (271,89€+95€zzgl Mwst.)= 436,60 € 436,60 x 12 = 5.239,20€ Referenzjahr 2021 Siehe Anhang: Reinigungsvertrag vom 03.03.2021 (AH6); §7 Vergütung (420,- € zzgl. Mwst.)= 499,80€ Und Rechnung vom 31.07.2021 (AH7) 499,80 x 12 = 5.997,60€ Referenzjahr 2022 Siehe Anhang: Preisanpassung zum 01. Januar 2022 (AH8) und Rechnung vom 29.07.2022 (AH9) 525,79€ x 12 = 6.309,48€ Differenz 6.309,48 – 5.239,20= 1.070,28€

Gartenarbeiten	Neuer Kostenfaktor seit 2022	727,60 €
Siehe Anhang: Rasen- und Heckenschnitt (AH10) Die Gartenarbeiten wurden bisher immer von einem geförderten Beschäftigungsträger aus dem Stadtteil durchgeführt, der bisher kein Entgelt dafür genommen hat. Seit Juni dieses Jahr ist es dem Träger allerdings nicht mehr möglich, seine Arbeiten (Rasen- und Heckenschnitt) kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahmen sind dreimal jährlich erforderlich. Da die Kosten hierfür erst seit Juni 2022 ausgelöst werden, entstehen für dieses Jahr lediglich Kosten nur für zwei Einsätze 2 x 363,80.
Heizungsanlage / Wartungsarb.	von 2019 auf 2022	63,50 €
Siehe Anhänge: Heizungswartung am 16.10.2019; Heizungswartung am 21.09.2022 Differenz Grundpreis für Wartung gestiegen von 112,50 (2019) (AH11) auf 176,- (2022) (AH12)
Gebäudeversicherung	von 2021 auf 2022	30,36 €
Siehe Anhänge: - Prämienrechnungen Zeitraum 01.01.2021 – 01.01.2022 (AH13) - Prämienrechnungen Zeitraum 01.01.2022 – 01.01.2023(AH14) 1.069,21€ - 1.038,85 € = 30,36 €

Die gestiegenen Betriebskosten für 2022 belaufen sich auf insgesamt 3.474,- €

Darüber hinaus führt der Träger für 2022 einmalige Kosten für Mäuse- und Rattenbekämpfung (214,20€) (AH15) sowie für den Kauf und die Montage von Rauchmeldern (93,63 €) (AH16) als zusätzliche Kostenpunkte an.

Inkl. diesen einmaligen Kosten liegt der Mehrbedarf für 2022 bei 3.782,- €

Der Verein für Jugendpflege bittet bei positiver Beschlussfassung um folgende Verteilung auf die einzelnen Projekte: