a. Neuberechung der Zuwendungssumme 2016 für folgende Projekte des Jugendhilfeträgers "Verein für Jugendpflege" - Jugendsozialarbeit / Steilshoop - STEP IN - Drogen und Suchberatung / Steilshoop b. Gestiegene Betriebskosten

• Der JHA hat das in der Vorlage geänderte Petitum einstimmig beschlossen.

 

1. Die Berechnungen der Zuwendungssumme 2016 für die o.g. Projekte waren fehlerhaft. Hintergrund hierfür ist, dass der Mehrbedarf der Gesamtzuwendung durch gestiegene Personalkosten falsch berechnet wurde. Bei dem Projekt `Jugendsozialarbeit´ wurden 1.877,- € zu wenig bewilligt. Bei dem Projekt `STEP IN´, ist die Zuwendungssumme um 1.721,- € zu gering ausgefallen. Insgesamt hat der `Verein für Jugendpflege´  3.598,- € zu wenig erhalten.

 

1. Des Weiteren gib der Träger an, erhöhte Betriebskosten zu haben, die durch die Überrollung der Zuwendungen nicht mehr abgedeckt werden können. Der Verein für Jugendpflege gibt an, für seine 3 Projekte (zu den o.g. kommt noch der Mädchen- und Frauentreff hinzu) am Standort Steilshoop folgende Mehrkosten zu haben:

 

Reinigung der Räumlichkeiten durch externe Reinigungsfirma:  2.782,- €

Die Reinigung wurde bis Ende  2014 von einer Reinigungskraft für 120,- € pro Monat (1.440,- € / Jahr) durchgeführt.  Da das Reinigungsvolumen nicht ausreichend war, wurde seit dem 01. Januar 2015 eine externe Reinigungsfirma beauftragt, die 352,- € im Monat (4.224,- €/ Jahr)  in Rechnung stellt. Die Kosten für die externe Reinigung waren Bestandteil des Zuwendungsantrages für 2015. Diese blieben jedoch mit der Vergabepraxis der Überrollung unberücksichtigt.

 

Stromversorgung: 240,- € 

Der Stromversorger hat die pauschale monatliche Abgabe von 40,- € (480,- € / Jahr) auf 60,- € (720,- € / Jahr) angehoben. 

 

 

Wasserversorgung: 96,- €  

Hamburgwasser hat die pauschale monatliche Abgabe von 7,-€ (84,- € / Jahr) auf 15,- € im Monat (180,-€ / Jahr) angehoben. 

 

Der Träger hat die Verwaltung bereits im Januar 2016 in Kenntnis gesetzt, dass er mit den gegenwärtig bewilligten Zuwendungssummen den Betrieb der Projekte nicht in der gegenwärtigen Form aufrechterhalten könne.

 

Für Betriebskosten hat der `Verein für Jugendpflege´ einen jährlichen Mehrbedarf von  3.118,- €. 

 

Zusammen mit den neuberechneten Personalkosten ergibt dies eine Summe von 6.716,- €, die der Träger nach eigenen Angaben benötigt, um den Betrieb ihrer 3 Projekte in Steilshoop aufrecht zu erhalten.   

 

Aktuell stehen die Mittel nicht zur Verfügung.

 

Der Ausschuss bewilligt die Mittel. Die Verwaltung wird gebeten, sie zu bescheiden, sobald Mittel durch Rückflüsse zur Verfügung stehen.

 

Tabelle (nicht-öffentlich)