20-6201

Sachverhalt

Das Bezirksamt hat auf der Basis der vorliegenden Anträge und unter Berücksichtigung der Förderung in 2018 einen Verteilungsvorschlag für 2019 vorbereitet.

Für das Haushaltsjahr 2019 ergab sich ein rechnerisches Defizit von ca. € 100.178,-. Dieses errechnete sich aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen Bewilligungen 2019 (nach Prüfung der Anträge durch das Jugendamt) sowie einer zu erwartenden Tarifsteigerung in Höhe von 3 % einerseits und dem erhöhten Mittelansatz 2019 andererseits.

Um für 2019 einen ausgeglichenen Haushalt beschließen zu können, wurden Reste und Rückflüsse aus Verwendungsnachweisprüfungen in Höhe von € 103.974,- berücksichtigt.

Die Tabelle Haushalt 2019, unter Berücksichtigung aller Reste/Rückflüsse weist damit einen ausgeglichenen Verteilungsvorschlag aus. Im Rahmen der neuen Haushaltsführung wird das Gesamtbudget der Rahmenzuweisungen „Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit“, „Förderung der Erziehung in der Familie“ und „Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe“ betrachtet. Die notwendigen Umschichtungen zwischen den RZ werden in 2019 vorgenommen.

Nach der Kenntnisnahme am 07.11.2018 haben die Träger Gelegenheit zu ihren Vorschlägen Stellung zu nehmen. Zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 28.11.2018 wird dann ein endgültiger Verteilungsvorschlag vorgelegt.

Der Jugendhilfeausschluss möge beschließen:

Petitum/Beschluss

Der vorliegende Verteilungsvorschlag wird zur Kenntnis genommen und den Trägern Gelegenheit gegeben dazu Stellung zu nehmen.

Yvonne Nische

Mitteilungsvorlage Bezirksamt