Haushalt 2019 Prognose über die Verteilung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in 2019 in den Rahmenzuweisungen(RZ) 1-254.09.01.405.001 "Betriebsausgaben für die offene Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit" (RZ OKJ), 1-254.09.02.405.001 "Förderung der Erziehung in der Familie" (RZ FamFö), 1-254.09.03.404.001 "Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe" (RZ SAE-Alt)

Das Bezirksamt hat auf der Basis der vorliegenden Anträge und unter Berücksichtigung der erfolgten Förderung in 2018 inklusive einer möglichen Tarifsteigerung von max. 3 % einen Verteilungsvorschlag für 2019 erarbeitet.

Neben den erhöhten Jahresansätzen wurden die aktuellen Reste und Rückflüsse (aus Verwendungsnachweisprüfungen) in Höhe von derzeit € 106.115,- berücksichtigt.

Aus der Gegenüberstellung dieser Zahlen ergibt sich die in der Anlage ersichtliche Einschätzung für den Haushalt 2019. Darin ist bereits die in Drs. 20-5978 vorgeschlagene Umschichtung berücksichtigt.

Nach dieser Prognose verbleibt ein Rest von ca. € 5.400,-.

Das Bezirksamt geht davon aus, dass auch nach den noch anstehenden Gesprächen mit den Trägern keine starken Abweichungen von dieser Prognose zu erwarten sind.

1. Der JHA nimmt die Zahlen zur Kenntnis und stimmt dieser Aufteilung grundsätzlich zu.

1. Sobald die endgültigen Zahlen feststehen, werden die Träger über ihre jeweiligen Verteilungsvorschläge informiert mit der Möglichkeit Stellungnahme zu nehmen.

1. Der abschließende Verteilungsvorschlag wird dem JHA spätestens am 28.11.2018 zum Beschluss vorgelegt.

Tom Oelrichs

Verteilungsvorschlag 2019