22-2016

Sachverhalt

Mit dem Beschluss der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte zum Modellvorhaben (Drs. 22-1076) wurde das Starterprojekt Sportanlage Snitgerreihe im das Modellvorhaben mit einem Kostenrahmen von 4,1 Mio. Euro aufgenommen.

In Vorbereitung des Zuwendungsantrags für dieses Projekt wurde der erforderliche Ausgaben- und Finanzierungsplan erstellt. Die Kosten haben sich in diesem Projekt im Vergleich zum ersten Kostenrahmen aus 2019 auf über 6,3 Mio. € gesteigert.

Stellungnahme

Diese Preissteigerung kommt aus folgenden Gründen zustande:

Der erste Kostenrahmen wurde für das Koordinierungsgespräch im Jahr 2019 grob ermittelt. Seinerzeit war nicht absehbar, dass das Zuwendungsverfahren beim Zuwendungsgeber diesen langen zeitlichen Verlauf nehmen wird. Der Baupreisindex sieht für den Zeitraum Mai 2019 bis Februar 2021 eine Steigerung von 6,5 % vor. Diese Preisentwicklung muss im aktuellen Ausgaben- und Finanzierungsplan Rechnung getragen werden.
Der Bund erkennt Kostenvarianzen auf Basis der Hamburger Drucksache Kostenstabiles Bauen nicht an. Es wurden daher Preissteigerungen bis zum Baubeginn antizipiert und eingepreist, da eine nachträgliche Anpassung der Kostenobergrenze des Bundes, die mit Einreichung des Zuwendungsantrags festgelegt wird, nicht möglich ist. Die in der aktuellen Kostenkalkulation hinterlegten Preissteigerungen und Zuschläge betragen rd. 20% und minimieren das Risiko, dass weitere Kostensteigerungen entstehen, die dann alleine von der FHH getragen werden müssten.
Der im Projekt Sportanlage Snitgerreihe angedachte Bau des Multifunktionsgebäudes ist bisher zu gering kalkuliert worden. Durch eine bundeseinheitliche Kostendatenbank (PLAKODA – Planungs- und Kostenmodule-Datenbank) wurden beim Multifunktionsgebäude in den Kostengruppen 300 (Bauwerk – Baukonstruktion) und 400 (Bauwerk – Technische Anlagen) eine Million Mehrkosten ermittelt – im Vergleich zum Kostenrahmen 2019 – siehe hierzu Auszüge aus der Projektmappe in Anlage 2 und 3.
Für den Bau des Multifunktionsgebäudes wurde im Kostenrahmen 2019 Honorarkosten nach HOAI für Gebäude-, Tragwerks-, und TGA-Planung bisher nicht berücksichtigt. Diese Kosten betragen ca. 500 TEuro Mehrkosten.
Auf Grund der aktuellen – nicht berechenbaren Preissteigerung – beim Baustoff Holz müssen Preissteigerungen bei diesem Rohstoff in der Kostengruppe 332 (Zimmer- und Holzbauarbeiten) des Sportfunktionsgebäudes berücksichtigt werden. Im Vergleich zum Herbst 2020 sind die Preise hier um das 3-4 fache angestiegen. Im Projektteil Sportfunktionsgebäude wird pauschal mit 50% Mehrkosten gerechnet.

Votum
Das Projektvorhaben ist bereits seit dem Jahr 2019 im Umfang und der Qualität mit dem Zuwendungsgeber koordiniert worden. Abschläge des Projektumfangs sind nicht mehr möglich, da hierdurch die Gesamtförderung des Projektes gefährdet wird.

Der Ausschuss für Sozialraumentwicklung wird gebeten von dem o.g. Sachverhalt zur Kenntnis zu nehmen und eine Beschlussempfehlung an die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte auszusprechen.

Anlagen: