Finanzielle Situation des Kulturpalastes Billstedt
Die Bezirksversammlung hat in ihrer Sitzung am 21.12.2017 im Zuge der Beschlussfassung über die Vorlage 21-3812 „Restmittel Quartiersfonds Hamburg-Mitte 2017“ darum gebeten, rechtzeitig zur Sitzung des Hauptausschusses am 06.02.2018 eine Aufstellung über die finanzielle Situation des Kulturpalastes zu erhalten, um sich einen Überblick über evtl. zukünftige notwendige Förderungen bzw. Bedarfe zu verschaffen.
Das Fachamt Sozialraummanagement hat daraufhin die nachfolgende Übersicht übersandt. Grundlage der Aufstellung sind die Wirtschaftspläne, die dem Bezirksamt Hamburg-Mitte im Rahmen des Antragsverfahrens zur institutionellen Förderung vorgelegt wurden. Außerdem wurden unterjährige Projektförderungen berücksichtigt, sofern sie im Bezirksamt Hamburg-Mitte abgewickelt wurden.
In Vorgänge, die von anderen Behörden abgewickelt werden hat die Verwaltung des Bezirksamtes Hamburg-Mitte keinen Einblick (z.B. Förderung der Hip Hop Academy mit 460.000,- Euro jährlich durch die Kulturbehörde).
2017
Einnahmen:
Institutionelle Förderung |
351.241,00 € |
Sonderförderung der Kulturbehörde |
100.000,00 € |
Quartiersfonds |
10.000,00 € |
Sonstige Zuwendungen |
500,00 € |
Eigenmittel |
1.854.475,00 € |
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Gesamt |
2.316.216,00 € |
Ausgaben
Personal |
687.114,00 € |
Miete und Betriebskosten |
373.873,00 € |
Programmausgaben |
993.807,00 € |
Sonstige Ausgaben |
261.232,00 € |
Bauinvestitionen |
190,00 € |
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Gesamt |
2.316.216,00 € |
Zusätzliche unterjährige Projektförderungen des Bezirks Hamburg-Mitte im Jahr 2017:
Sondermittel: Netzwerkverlegung/ EDV |
24.857,00 € |
Sondermittel: Software Finanzbuchhaltung |
57.743,00 € |
Sondermittel: Hip Hop Kurse Flüchtlingsunterkunft Billstedt |
12.500,00 € |
Sondermittel: Anschaffung Stühle |
23.750,00 € |
2018
Einnahmen
Institutionelle Förderung |
357.000,00 € |
Sonderförderung Kulturbehörde |
100.000,00 € |
Quartiersfonds |
30.000,00 € |
Sonstige Zuwendungen |
177.468,00 € |
Eigenmittel |
2.972.378,00 € |
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Gesamt |
3.636.846,00 € |
Ausgaben
Personal |
761.459,00 € |
Miete und Betriebskosten |
424.296,00 € |
Programmausgaben |
1.083.487,00 € |
Laufende Fachausgaben |
715.014,00 € |
Sonstige Ausgaben |
652.091,00 € |
Bauinvestitionen |
499,00 € |
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Gesamt |
3.636.846,00 € |
Um Kenntnisnahme wird gebeten.