Verteilung von Restmitteln und Rückflüssen der Rahmenzuweisungen Offene Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung
Mit Stand vom 09.11.20 stehen nicht verplante und zurückgeforderte Mittel zur Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (OKJA) und zur Förderung der Erziehung in der Familie (FamFö) zur Verfügung.
Zur Verfügung stehende Mittel:
Rahmenzuweisung |
Gesamt |
OKJA |
42.585,70 € |
FamFö |
36.248,01 € |
Gesamt |
78.833,71 € |
Im Gespräch mit der Verwaltung wurde den Freien Trägern die Möglichkeit aufgezeigt, entstandene Personalkosten durch nicht verbrauchte Mittel innerhalb der Zuwendung zu kompensieren. Träger denen eine Umschichtung innerhalb der bestehenden Zuwendung nicht möglich war, haben ihre Personalmehrbedarfe beziffert. Die Mehrkosten werden aus fachlicher Sicht befürwortet.
Die Verwaltung schlägt daher vor, die zur Verfügung stehenden Mittel für die entstandenen Mehrbedarfe bei den Personalkosten 2020 zu verwenden. Berücksichtigt werden die Projekte, welche die reguläre Zuwendung aus den o.g. Rahmenzuweisungen erhalten und hauptamtliches Personal beschäftigen.
Einrichtungen/Projekte der Offenen Kinder und Jugendarbeit
Projekt - Nr. |
Projekte (Träger) |
Mehrbedarf |
J 01 |
Juz KAP (Auferstehungskirchengemeinde) |
2.267,56 € |
J 06 |
JuZ Vierlande (Förderverein Juz Vierlande e. V.) |
4.000,00 € |
J 11 |
Mädchentreff Lohbrügge (Dolle Deerns e.V.) |
4.000,00 € |
J 12 |
Mobilo (AWO) |
1.405,85 € |
J 16 |
Jungentreff am Billebogen (AWO) |
6.677,69 € |
J 23 |
Juzena (TSG Bergedorf v. 1860 e.V.) |
11.250,00 € |
J 28 |
Mädchentreff Neuallermöhe (Dolle Deerns e.V.) |
1.995,58 € |
J 29 |
Haus Warwisch (Haus Warwisch e.V.) |
8.353,72 € |
Summe |
39.950,40 |
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Einrichtungen /Projekte der Familienförderung
Projekt - Nr. |
Projekte ( und Träger) |
Mehrbedarf |
F 02 |
KiFaZ Neuallermöhe (Sprungbrett e.V.) |
2.319,49 € |
F 05 |
KiFaZ Lohbrügge (Sprungbrett e.V.) |
7.700,70 € |
Summe |
10.020,19 € |
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Kalkulationsübersicht
|
OKJA |
FamFö |
Summen |
Zur Verfügung stehende Mittel |
42.585,70 € |
36.248,01 |
78.833,71 € |
Kosten durch Mehrbedarfe |
39.950,40 € |
10.002,19 € |
49.952,59 € |
Rest |
2.635,30€ |
26.227,82 € |
28.863,12 € |
Abzüglich der Kosten durch die Personalmehrbedarfe verbleibt ein Restbetrag i.H.v. insgesamt 28.863,12 Euro. Die Verwaltung schlägt vor, die Mittel für dringend notwendige Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der bezirklichen Gebäude zu verwenden.
Der Ausschuss wird um Beschlussfassung gebeten, die zur Verfügung stehenden Mittel für Mehrbedarfe bei den Personalkosten der Freien Träger zu verwenden. Desweitern wird der Ausschuss um Beschlussfassung gebeten die verbliebenen Mittel für bewirtschaftungs- und instandhaltungszwecke zu verwenden.
Keine.