Haushaltssituation im Grünbereich Mitteilungsdrucksache des Amtes

-Aufschlüsselung der Ausgaben für die Parkbäume 2017-2020:

Aufschlüsselung der Ausgaben Unterhaltung Parkbäume2020  

Baumpflege Parkanlagen  371.000,00 Euro   

Baumkontrolle Parkanlagen    20.000,00 Euro 

Baumfällung Parkanlagen  200.000,00 Euro  

GESAMT    591.000,00 Euro

Ein differenziertes Controllingsystem für die Straßen- und Parkbäume ist im Aufbau und kann bei Bedarf und Gelegenheit dem Ausschuss vorgestellt werden.

-Sonstige Ausgaben für die Grünunterhaltung

Siehe beiliegender Tabelle:

-Ausgaben Forst:

Die Zahlen für den Forstbetrieb werden dem Haushalts- und Vergabeausschuss monatlich im Mittelabflussbericht vorgelegt. Diese Zahlen können nicht weiter spezifiziert werden, da dies durch das Haushaltssystem nicht abbildbar ist. Die Zahlen, die im Mittelabflussbericht präsentiert werden, bilden die Ausgaben des gesamten Forstbetrieb Altona ab. Die aktuellen Gesamtausgaben Revierförsterei (MR6) (Stand vom 01.01.2020 bis 19.11.2020) belaufen sich derzeit auf 171.753,85 Euro. Die jährlichen Betriebsausgaben MR6 werden zu einem sehr geringen Teil über die Rahmenzuweisungen abgebildet, das verbleibende Defizit wird durch Einnahmen des Forstbetriebs kompensiert.

Stellt man die Einnahmen und Rahmenzuweisung in Höhe von derzeit insgesamt 183.301,05 Euro den genannten Ausgaben gegenüber, ist die Rahmenzuweisung momentan auskömmlich.

-Personalkosten

Zur Ermittlung der Personalkosten für einzelne Bereiche oder Aufgaben müsste eine Kosten-Leistungsrechnung aufgebaut werden, aus der - bezogen auf unterschiedliche Parkanlagen - differenziert Kosten ermittelt werden könnten. Hierzu gab es bereits vor mehreren Jahren erste Ansätze, die allerdings nur bedingt zu Ergebnissen geführt haben, die den Aufwand für eine Verstetigung rechtfertigen würden. Ohne Frage könnte eine Kostenleistungsrechnung Aussagen für die Steuerung erzeugen. Hierfür müsste allerdings hamburgweit entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Separat für Altona ist dies derzeit nicht vorgesehen und kann im Bezirksamt mit bestehenden Ressourcen und der vorhandenen technischen Ausstattung nicht realisiert werden.

Die Frage der Kosten für die Unterhaltung von Grünanlagen wird im Rahmen der Projektgruppe Erhaltungsmanagement Grün intensiv beraten. Es bleibt abzuwarten, ob die Ergebnisse der Projektgruppe zu einer auskömmlichen Ausstattung in der Grünunterhaltung beitragen.

Tabelle

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